Trả lời: Medcomm POS có liên thông được với Dược quốc gia.

Dưới đây là danh sách đã được công bố trên Dược quốc gia về các phần mềm đã liên thông

http://qlduoc.medinet.gov.vn/chuyen-muc/danh-sach-cac-don-vi-chuyen-du-lieu-thanh-cong-vao-he-thong-co-so-du-lieu-duoc-cmobile4695-11773.aspx

Trả lời: Medcomm POS đã liên thông với Dược quốc gia bao gồm các loại báo cáo:
+ Phiếu bán hàng

+ Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp

+ Phiếu nhập tồn

+ Phiếu trả hàng từ khách hàng

+ Phiếu trả hàng nhà cung cấp

+ Phiếu xuất hủy

Trả lời:

• Đầu tiên, anh/chị hãy đăng nhập trang web medcomm do Sở y tế cung cấp :www.medcomm.vn, chọn đăng nhập ở góc trên cùng bên phải màn hình.
• Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được Sở y tế cung cấp cho anh/chị, sau đó nhấn đăng nhập.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=0ETr7tZB2Zg&t=1s

• Đầu tiên, anh/chị hãy đăng nhập trang web medcomm do Sở y tế cung cấp www.medcomm.vn và chọn đăng nhập
• Nhấn vào dòng “quên mật khẩu” ở dưới ô đăng nhập,  điền thông tin email và nhấn Gửi đi.
• Hệ thống sẽ gửi liên kết đặt lại mật khẩu đến email anh/chị.
• Vào email và nhấn vào đường link liên kết & làm theo hướng dẫn.

Trả lời:

• Đầu tiên anh/chị đăng nhập vào hệ thống.
• Tại avatar tại góc trên bên phải màn hình, chọn Thông tin cá nhân rồi chọn Thay đổi mật khẩu.
• Sau đónhập thông tin mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới sau đó nhấp vào nút Lưu

Trả lời:

• Đầu tiên anh/chị đăng nhập vào hệ thống.
• Tại avatar tại góc trên bên phải màn hình, chọn Thông tin cá nhân.
• Bấm vào biểu tượng hình máy ảnh bên tay trái, chọn 01 file ảnh từ máy tính.
• Lưu lại

• Nhấn vào ảnh đại diện tại góc trên bên phải màn hình, chọn Đăng xuất

Đối với các chủ cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm, lần đầu tiên vào hệ thống cần nhập tạo danh mục hàng hóa và thông tin hàng tôn để có thể bán hàng trên hệ thống.

Phần 1: Tạo danh mục hàng hóa

Có 02 cách để tạo danh mục hàng hóa là tạo danh mục hàng hóa bằng file excel hoặc tự nhập trực tiếp vào hệ thống

      Anh/chị hãy vào mục Hàng hóa, chọn Danh sách sản phẩm.

* Tạo danh mục hàng hóa bằng file excel:

• Bước 1:  Vào mục Nhập dữ liệu để tải và điền danh sách hàng hóa bằng file excel mẫu.
• Bước 2: Vào mục Nhập dữ liệu, chọn Tải về để tải file excel mẫu, sau đó điền thông tin vào file rồi nhấn Chọn tệp để tải lên.
• Khi tải lên hoàn tất, màn hình sẽ báo “Số bản ghi nhập thành công:…”

*Tạo danh mục hàng hóa bằng cách nhập trên hệ thống

• Bước 1: Chọn + Tạo mới để nhập danh sách hàng hóa bằng tay.

• Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào các mục có dấu *
• Đối với Nhóm hàng hóa và Nhà cung cấp, anh/chị nhấn vào thanh công cụ, sẽ có các tiêu chí để lựa chọn.
• Anh/chị cũng có thể nhấn vào dấu + để thêm nhanh nhóm hàng hóa và nhà cung cấp mới.
• Bước 3: Nhấn Tạo mới (để lưu lại)hoặc Hủy (nếu anh/chị không muốn lưu thông tin hàng hóa) ở góc dưới cùng bên phải màn hình để hoàn tất.

PHẦN 2: NHẬP TỒN HÀNG HÓA

Anh/chị hãy vào mục Giao dịch, chọn Nhập tồn kho.

Bước 1:  Vào mục Nhập dữ liệu, sau đó chọn Nhập tồn sản phẩm có sẵn hoặc nhập tồn sản phẩm không có sẵn để lựa chọn hình thức nhập tồn mong muốn.

Bước 2: Sau khi tải file excel mẫu về, điền thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi hoàn thành điền thông tin trong file excel mẫu, nhấn Chọn tệp để tải file lên hệ thống.

Khi tải lên hoàn tất, màn hình sẽ báo “thành công:…” và sinh ra mã sản phẩm trên hệ thống

• Anh/chị hãy vào mục Bán hàng ở trên góc phải màn hình để thực hiện thao tác bán hàng.
• Có 02 hình thức bán hàng là bán hàng cho khách mua lẻ không có đơn và bán hàng cho khách hàng đến cơ sở khám chữa bệnh & có đơn thuốc

A. Đối với khách hàng mua thuốc lẻ, không có đơn:

• Bước 1: Anh/chị hãy chọn Không có đơn thuốc, sau đó nhấn Tìm kiếm sản phẩm hoặc nhấn  biểu tượng máy quét mã vạch (nếu đơn vị của anh/chị sử dụng máy quét mã vạch, sản phẩm sẽ tự động hiện trên hóa đơn) để tìm loại thuốc cần bán với số lô và hạn dùng hợp lý.
• Bước 2: Hãy điền số lượng hoặc dùng dấu “+” hoặc “-“ để tiết kiệm thời gian thao tác và dùng dấu x nếu bạn muốn bỏ sản phẩm ra khỏi hóa đơn.
• Với cột Giá bán, anh/chị có thể nhấn vào giá sản phẩm để giảm giá theo VND hoặc % cho sản phẩm đó. Phần mềm sẽ tự động tính toán giá bán mới và hiển thị số tiền được giảm trong cột giá bán và chi tiết hóa đơn cho anh/chị, đồng thời tính số tiền khách cần trả và tiền thừa trả khách khi khách thanh toán

• Bước 3: Ở phần chi tiết hóa đơn bên phải, anh/chị hãy nhấn vào mục Tìm kiếm khách hàng hoặc nhấn  để tạo nhanh thông tin khách hàng, sau đó nhấn Giảm giá (nếu có) để giảm theo VND hoặc % của tổng hóa đơn mua hàng.
• Bước 4: Sau khi thực hiện xong bước giảm giá (nếu có), phần mềm sẽ tự động tính số tiền khách cần trả, bạn hãy nhập số tiền khách đưa, và nhấn Thanh toán, Thanh toán và in HĐ (nếu xác nhận thực hiện giao dịch) hoặc Hủy (nếu không đồng ý với giao dịch đó) để hoàn tất.

B. Đối với khách hàng đến cơ sở khám chữa bệnh và có đơn thuốc

Bước 1: Với những khách hàng đã đi khám và mua thuốc theo đơn, anh/chị hãy chọn mục Có đơn thuốc.

Bước 2: Anh/chị hãy chọn Tìm kiếm sản phẩm, chọn sản phẩm theo đơn có số lô và hạn dùng hợp lý hoặc nhấn vào biểu tượng máy quét mã vạch (nếu đơn vị của anh/chị có sử dụng máy quét mã vạch, sản phẩm sẽ tự động hiện trên hóa đơn).

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin vào từng mục vào mục bên trên để hoàn thiện đơn thuốc (có thể nhấn Đơn thuốc và tải ảnh đã chụp của đơn thuốc lên để lưu lại đơn thuốc đó).

Bước 4: Khi quầy thuốc đã liên thông với cơ sở khám chữa bệnh, anh/chị hãy nhấn Tìm kiếm đơn thuốc để tìm đơn thuốc online.

Bước 5: Hãy điền số lượng hoặc dùng dấu “+” hoặc “-“ để tiết kiệm thời gian thao tác và dùng dấu x nếu bạn muốn bỏ sản phẩm ra khỏi hóa đơn

Bước 6: Ở phần chi tiết hóa đơn bên phải, anh/chị hãy nhấn vào mục Tìm kiếm khách hàng hoặc nhấn biểu tượng dấu + để tạo nhanh thông tin khách hàng, sau đó nhấn Giảm giá (nếu có) để giảm theo VND hoặc % của tổng hóa đơn mua hàng.

Bước 7: Sau khi thực hiện xong bước giảm giá (nếu có), phần mềm sẽ tự động tính số tiền khách cần trả, bạn hãy nhập số tiền khách đưa, và nhấn Thanh toán, Thanh toán và in HĐ (nếu xác nhận thực hiện giao dịch) hoặc Hủy (nếu không đồng ý với giao dịch đó) để hoàn tất.

Trả lời:

• Anh/chị vào mục Bán hàng ở góc phải màn hình.
• Bước 1: Anh/chị hãy chọn Không có đơn thuốc, sau đó nhấn Tìm kiếm sản phẩm hoặc nhấn  biểu tượng quét mã vạch để tìm loại thuốc cần bán.
• Bước 2: Điền số lượng sản phẩm.

• Bước 3: Ở phần chi tiết hóa đơn bên phải, anh/chị hãy nhấn vào mục Tìm kiếm khách hàng hoặc nhấn biểu tượng dấu + để tạo thông tin khách hàng. Sau đó nhấn Giảm giá (nếu có).
• Bước 4: Nhấn Thanh toán, Thanh toán và in HĐ (nếu xác nhận thực hiện giao dịch) hoặc Hủy (nếu không đồng ý với giao dịch đó) để hoàn tất.

Trả lời:

• Anh/chị vào mục Bán hàng ở góc phải màn hình.

Bước 1: Anh/chị hãy chọn mục Có đơn thuốc, sau đó nhấn Tìm kiếm sản phẩm hoặc nhấn  biểu tượng quét mã vạch để tìm loại thuốc cần bán.

• Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin gồm Mã đơn thuốc, cơ sở y tế, bác sĩ kê đơn… hoặc nhấn Đơn thuốc và tải ảnh đã chụp của đơn thuốc lên để lưu lại đơn thuốc đó).

Trường hợp quầy thuốc đã liên thông với cơ sở khám chữa bệnh, anh/chị hãy nhấn Tìm kiếm đơn thuốc để tìm đơn thuốc online.

• Bước 3: Điền số lượng sản phẩm.

Ở cột Giá bán, anh/chị có thể nhấn vào giá sản phẩm để giảm giá theo VND hoặc % cho sản phẩm đó.

• Bước 4: Ở phần chi tiết hóa đơn bên phải, anh/chị hãy nhấn vào mục Tìm kiếm khách hàng hoặc nhấn biểu tượng dấu + để tạo thông tin khách hàng. Sau đó nhấn Giảm giá (nếu có).
• Bước 5: Nhấn Thanh toán, Thanh toán và in HĐ (nếu xác nhận thực hiện giao dịch) hoặc Hủy (nếu không đồng ý với giao dịch đó) để hoàn tất.

Trả lời:

Có 02 cách tạo danh sách hàng hóa

Cách 1: Tạo danh mục hàng hóa bằng file excel

• Anh/chị hãy vào mục Hàng hóa, chọn Danh sách sản phẩm
• Vào mục àNhập dữ liệu để tải file excel mẫu và điền danh sách hàng hóa vào file excel mẫu.
• Sau đó nhấn Chọn tệp để tải lên.

Cách 2: Tạo danh mục hàng hóa bằng cách tự nhập thủ công trên hệ thống

• Chọn + Tạo mới
• Điền đầy đủ thông tin vào các mục có dấu *
• Đối với Nhóm hàng hóa và Nhà cung cấp, sẽ có các tiêu chí cho anh/chị lựa chọn ở thanh công cụ.
• Nhấn Tạo mới (để lưu lại)hoặc Hủy (nếu không muốn lưu thông tin) để hoàn tất.

Trả lời:

• Anh/chị vào phần Hàng hóa, chọn danh sách sản phẩm.
•  Nhấn Cài đặt trong mục Hành động và chọn Chi tiết.

• Anh/chị vào phần Hàng hóa, chọn danh sách sản phẩm
• Nhấn Cài đặt trong mục Hành động và chọn Xóa.

Trả lời:

• Anh/chị vào phần Hàng hóa, chọn danh sách sản phẩm
• Nhấn Cài đặt trong mục Hành động và chọn Bỏ duyệt.

Trả lời:

• Anh/chị vào phần Hàng hóa, chọn danh sách sản phẩm
• Nhấn vào Cài đặt trong mục Hành động và chọn Duyệt để hiện sản phẩm lên danh sách.

Trả lời:

• Anh/chị vào phần Hàng hóa, chọn danh sách sản phẩm
• Sau đó nhấn Xuất excel.

• Tính năng nhóm sản phẩm dùng để quản lý sản phẩm theo các nhóm, giúp anh/chị dễ dàng tìm kiếm, truy xuất thông tin theo đặc tính sản phẩm

Ví dụ: nhóm thuốc chống viêm, nhóm thực phẩm chức năng….

Trả lời:

• Anh/chị chọn mục Thiết lập giá trong Hàng hóa.
• Sau đó anh/chị nhấn vào biểu tượng + Tạo mới và điền thông tin vào các mục. Cuối cùng anh/chị chọn Tạo mới (Nếu muốn lưu) hoặc Hủy (Nếu không muốn lưu thông tin vừa nhập) ở cuối góc phải màn hình.

Trả lời:

• Đầu tiên anh/chị vào danh sách  bảng giá, chọn bảng giá muốn thay đổi dữ liệu.
• Sau đó vào phần cài đặt, chọn Thiết lập giá
• Chọn sản phẩm để thêm vào bảng giá . Nhập giá mới cho sản phẩm & nhấn Chỉnh sửa để lưu lại thông tin

Trả lời:

– Anh/chị vào trong mục Giao dịch, chọn Hóa đơn sau đó Thêm mới hóa đơn bằng cách nhấn biểu tượng +Tạo mới

Trả lời:

• Anh/chị vào trong mục Giao dịch, chọn Hóa đơn.
• Sau đó nhấn vào phần Cài đặt trong mục Hành động và chọn Chi tiết.

Trả lời:

• Anh/chị vào trong mục Giao dịch, chọn Hóa đơn
• Sau đó nhấn vào phần Cài đặt trong mục Hành động và chọn In HĐ.

• Anh/chị vào trong mục Giao dịch, chọn Hóa đơn
• Sau đó nhấn vào phần Cài đặt trong mục Hành động và chọn Xuất dữ liệu.

Trả lời:

• Anh/chị vào trong mục Giao dịch, chọn Hóa đơn
• Sau đó nhấn vào phần Cài đặt trong mục Hành động và chọn Xóa.

Trả lời:

• Trường hợp khách trả lại hàng, anh/chị cần lập phiếu trả hàng trên hệ thống.
• Các bước tạo phiếu trả hàng như sau:

+ Anh/chị vào mục Giao dịch, chọn Khách trả hàng:

+ Nhấn vào + Tạo mới để chọn hóa đơn trả hàng.

+ Anh/chị chọn hóa đơn cần trả hàng . Anh/chị có thể lựa chọn các tiêu chí để tìm hóa đơn cần trả hàng

• Nếu hóa đơn hiện sẵn trên bảng, nhấn Chọn để chọn hóa đơn trả hàng.
• Nhập số lượng hàng trả lại, và nhấn Thanh toán và In hóa đơn (để tạo hóa đơn mới).

Trả lời:

• Anh/chị vào phần Giao dịch chọn mục Khách trả hàng.
• Hệ thống sẽ hiện Danh sách phiếu trả hàng, sau đó anh/chị chọn Xuất dữ liệu.

Trả lời:

Khi anh/chị nhập hàng từ nhà cung cấp, anh/chị phải tạo danh mục nhập hàng trên hệ thống.

Có 02 cách tạo danh mục nhập hàng:

Cách 1: Tạo danh mục nhập hàng bằng file excel

• Anh/chị hãy vào mục Giao dịch, chọn Nhập từ nhà cung cấp
• Vào mục àNhập dữ liệu để tải file excel mẫu và điền thông tin vào file excel mẫu.
• Sau đó nhấn Chọn tệp để tải lên.

Cách 2: Tạo danh mục nhập hàng bằng cách tự nhập thủ công trên hệ thống

• Hãy nhấn vào Nhập tên hàng hóa và lựa chọn sản phẩm.
• Nhập số lô, hạn dùng, số lượng sản phẩm có trong kho.
• Ở mục thông tin hóa đơn, chọn mục Tìm nhà cung cấp (nếu có sẵn) hoặc nhấn biểu tượng dấu +

Trả lời:

• Anh/chị vào phần Giao dịch, chọn Nhập hàng từ NCC
• Nhấn vào mục Cài đặt,  ở mục Hành động và chọn Chi tiết phiếu.

Trả lời:

• Để sửa thông tin trên phiếu nhập hàng, anh/chị vào phần Giao dịch, chọn Nhập hàng từ NCC
• Nhấn vào Cài đặt, ở mục Hành động và chọn Sửa phiếu.

Trả lời:

• Để in phiếu, anh/chị vào phần Giao dịch, chọn Nhập hàng từ NCC
• Nhấn vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn In phiếu.

Trả lời:

• Để xóa phiếu ra khỏi danh sách nhập hàng, anh/chị vào phần Giao dịch, chọn Nhập hàng từ NCC.
• Nhấn vào phần Cài đặt ở mục Hành động và chọn Xóa phiếu.

Trả lời:

• Trường hợp anh/chị muốn trả lại hàng nhập từ nhà cung cấp, anh/chị cần lập phiếu trả hàng nhập trên hệ thống.
• Các bước tạo phiếu trả hàng nhập như sau:
• Vào phần Giao dịch -> Trả hàng NCC    

Có 02 cách tạo phiếu trả hàng nhập

Cách 1: Tạo phiếu trả hàng bằng file excel

• Vào mục àNhập dữ liệu để tải file excel mẫu và điền danh sách hàng hóa vào file excel mẫu.
• Sau đó nhấn Chọn tệp để tải lên.

Cách 2: Tạo phiếu trả hàng nhập bằng cách tự nhập thủ công trên hệ thống

• Chọn biểu tượng + Thêm mới để nhập danh sách trả hàng nhập.
• Hãy vào mục Nhập tên hàng hóa sau đó chọn một sản phẩm có sẵn hoặc tạo mới sản phẩm.
• Điền số lô, số lượng, giá trả của sản phẩm.
• Ở mục Thông tin hóa đơn, tìm Tên nhà cung cấp hoặc nhấnbiểu tượng dấu +để thêm mới nhà cung cấp.

Trả lời:

• Anh/chị vào phần Giao dịch, lựa chọn mục trả hàng NCC.
• Sau đó vào Cài đặt,  ở mục Hành động và chọn Chi tiết phiếu.

Trả lời:

• Để sửa thông tin trên phiếu nhập hàng, anh/chị vào phần Giao dịch, lựa chọn mục trả hàng NCC
• Sau đó vào Cài đặt, ở mục Hành động và chọn Sửa phiếu.

Trả lời:

• Để in phiếu, anh/chị vào phần Giao dịch, lựa chọn mục trả hàng NCC
• Sau đó vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn In phiếu.

Trả lời:

• Để xóa phiếu ra khỏi danh sách phiếu trả hàng nhập, anh/chị vào phần Giao dịch, lựa chọn mục trả hàng NCC
• Sau đó vào phần Cài đặt ở mục Hành động và chọn Xóa phiếu.

Trả lời:

• Để điều chỉnh thời gian nhập hàng, khi nhập tồn kho hoặc nhập từ nhà cung cấp, anh/chị kích vào tam giác màu đen ở mục ngày/tháng/năm ở dưới dòng chi tiết hóa đơn để điều chỉnh theo ý muốn của mình.
• Trong trường hợp anh/chị muốn điều chỉnh lại thời gian ở các phiếu nhập tồn kho trước đó:

+ trên thanh công cụ hãy chọn “giao dịch” và nhấn vào “nhập tồn kho”.

            + Màn hình sẽ hiển thị danh sách nhập tồn kho.

            + Ở mục “hành động” , anh/chị hãy chọn  “cài đặt” và nhấn vào “sửa phiếu”

            + Anh/chị hãy nhấn vào tam giác đen ở dòng ngày/tháng/năm để điều chỉnh lại thời gian theo ý muốn của anh/chị rồi nhấn “thanh toán” để lưu lại thông tin chỉnh sửa.

Trả lời:

• Việc nhập tồn kho sẽ không bị ghi nhận chi phí ở sổ quỹ thu chi như nhập hàng từ nhà cung cấp
• Nhập tồn kho được áp dụng khi nhà thuốc của anh/chị bắt đầu sử dụng phần mềm và đã có sẵn hàng hóa trong kho. Anh/chị hãy nhập hàng hóa có sẵn trong kho hàng của anh/chị.
• Nhập hàng từ nhà cung cấp được áp dụng khi nhà thuốc của anh/chị có phát sinh giao dịch nhập hàng từ nhà cung cấp. Phần mềm sẽ hỗ trợ anh/chị nhập hàng vào kho và giúp anh/chị quản lý được tài chính khi giao dịch với nhà cung cấp.

Trả lời:

• Trường hợp anh/chị muốn ghi nhận thông tin nhập tồn kho, anh/chị cần lập phiếu nhập tồn trên hệ thống.
• Các bước tạo phiếu trả nhập tồn như sau:
• Vào phần Giao dịch -> Nhập tồn kho     

Có 02 cách tạo phiếu nhập tồn

Cách 1: Tạo phiếu nhập tồn bằng file excel

• Vào mục àNhập dữ liệu để tải file excel mẫu và điền danh sách nhập tồn kho vào file excel mẫu.
• Sau đó nhấn Chọn tệp để tải lên.

Cách 2: Tạo phiếu nhập tồn bằng cách tự nhập thủ công trên hệ thống

• Chọn + Thêm mới để nhập danh sách nhập kho
• vào mục Nhập tên hàng hóa sau đó chọn một sản phẩm.
• Điền số lô, số lượng, giá nhập của sản phẩm.
• Ở mục Thông tin hóa đơn, điền mã hóa đơn.
• Nhấn Lưu khi đã hoàn thành nhập thông tin và để kết thúc quá trình nhập tồn kho.Hoặc nhấn Lưu tạm để lưu phiếu khi chưa hoàn thành

• Anh/chị vào Mục Kho, chọn Tồn kho.
• Hệ thống sẽ hiện thị Danh sách nhập tồn kho, sau đó anh/chị chọn Xuất dữ liệu. Hệ thống sẽ xuất danh sách phiếu nhập tồn ra file excel.

Trả lời:

• Để thực hiện thao tác kiểm kho, đầu tiên anh/chị chọn mục “Kho” trên thanh công cụ. Sau đó nhấn “kiểm kho”
• Màn hình sẽ hiển thị được thông tin hàng hóa, cho phép anh/chị kiểm tra thời gian, số lượng chênh lệch hàng hóa và ngày cân bằng lại được hàng hóa trong kho của mình.
• Trong trường hợp muốn tạo các phiếu kiểm kho, anh/chị vào phần àNhập dữ liệu để điền thông tin kiểm hàng bằng file excel mẫu và đưa lên hệ thống. Hoặc anh/chị có thể tự nhập thông tin kiểm hàng lên hệ thống trực tiếp bằng cách Chọn biểu tượng + Thêm mới để tạo mới phiếu kiểm kho. Nhập tên hàng hóa để chọn sản phẩm để đưa vào phiếu kiểm kho & điền các thông tin khác. nhấn Thanh toán hoặc Thanh toán và in hóa đơn để kết thúc quá trình tạo Phiếu kiểm kho.

Trả lời:

• Để xem chi tiết từng loại hàng tồn kho, ở thanh công cụ, anh/chị chọn Kho và kích vào mục Tồn kho.
• Màn hình sẽ hiển thị danh sách tồn kho hàng hóa.
• Anh/chị hãy tìm mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm trong cột thông tin sản phẩm. Sau đó nhấn biểu tượng con mắt ở đằng trước sản phẩm, màn hình sẽ hiển thị  “báo cáo tồn kho chi tiết theo lô” để anh/chị kiểm tra chi tiết từng thông tin.

Trả lời:

Đối với một số sản phẩm bị hỏng, lỗi phát sinh trong quá trình bán hàng hay hàng hóa hết hạn sử dụng mà không thể đổi/trả hàng với nhà cung cấp hoặc thanh lý được, hệ thống hỗ trợ chức năng Xuất hủy hàng hóa.

• Anh/chị chọn Xuất huỷ trong mục Kho.
• Sau đó chọn Thêm mới để tạo mới một phiếu xuất huỷ hàng.
• Sử dụng máy quét mã vạch (nếu có) hoặc nhập tên hoặc mã sản phẩm để lựa chọn sản phẩm đưa vào phiếu xuất huỷ.
• Chọn đơn vị tính, số lượng, giá huỷ cho sản phẩm và ghi lý do huỷ (nếu có).

Trong trường hợp anh/chị muốn thêm số lô khác cùng sản phẩm đó, ở mục Hành động hãy nhấn dấu + rồi thao tác như trên.

• Trong mục thông tin hoá đơn, anh/chị điền Mã hoá đơn, Ghi chú (nếu có) và nhấn Hoàn thành (nếu đồng ý với thao tác trên) hoặc Thoát (nếu không đồng ý với thao tác trên).
• Phần mềm sẽ tự động trừ đi số lượng sản phẩm đã huỷ trong kho sau khi hoàn tất phiếu xuất huỷ.

Trả lời:

• Hệ thống có tính năng sổ quỹ thu chi giúp người sử dụng hình dung được dòng tiền mặt, tài khoản ngân hàng của cửa hàng đã “thu” hoặc “chi” vào những việc gì, hiện còn tồn đọng bao nhiêu.
• Khi anh/chị nhấn chọn mục Sổ quỹ thu chi, màn hình chính sẽ hiện ra một danh sách các phiếu “thu” hoặc “chi” để bạn quản lý.

Trả lời:

• Để lập phiếu thu tiền mặt hoặc thu/chi trong tài khoản ngân hàng, anh/chị vào Sổ Quỹ thu chi,  chọn nút + Lập phiếu thu
• Điền thông tin vào các mục: Loại thu, Nhóm người nộp, người nộp, thời gian, giá trị và ghi chú (nếu có), sau đó nhấn Tạo mới.
• Đối với phiếu thu/chi chọn Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong trường hợp giá trị này là khoản thu nhập thêm hoặc chi phí vận hành, phát sinh của cửa hàng. (Không chọn trong trường hợp thu tiền hàng hoặc trả tiền cho nhà cung cấp).

Trả lời:

Để lập phiếu chi tiền mặt hoặc thu/chi trong tài khoản ngân hàng, anh/chị vào Sổ Quỹ thu chi ,chọn nút + Lập phiếu chi

• Điền thông tin vào các mục: Loại chi, Nhóm người nhận, tên người nhận, thời gian, giá trị và ghi chú (nếu có), sau đó nhấn Tạo mới.
• Đối với phiếu thu/chi chọn Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong trường hợp giá trị này là khoản thu nhập thêm hoặc chi phí vận hành, phát sinh của cửa hàng. (Không chọn trong trường hợp thu tiền hàng hoặc trả tiền cho nhà cung cấp).

Trả lời:

• Để xem chi tiết từng phiếu thu/chi,  anh/chị vào Sổ Quỹ thu chi, ở mục Hành động nhấn Cài đặt và chọn Chi tiết.

Trả lời:

• Để xoá phiếu thu/chi ra khỏi Sổ quỹ, trong mục Hành động nhấn Cài đặt và chọn Xoá.

Trả lời:

• Để xuất danh sách phiếu thu/chi ra file excel, anh/chị vào Sổ Quỹ thu chi, nhấn Xuất Excel.

Trả lời:

Vào phần Nhân viên -> Danh sách nhân viên

Có 2 cách để tạo danh sách nhân viên:

Cách 1: Tạo danh sách nhân viên bằng file excel

• Vào mục àNhập dữ liệu để tải file excel mẫu và điền danh sách nhân viên vào file excel mẫu.
• Sau đó nhấn Chọn tệp để tải lên.

Cách 2: Tạo danh sách nhân viên bằng cách tự nhập thủ công trên hệ thống

• Chọn + Tạo mới để tạo mới danh sách nhân viên.
• Điền thông tin vào từng mục để tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên mới và thêm thông tin của nhân viên đó vào danh sách để quản lý, sau đó nhấn Lưu (nếu muốn thêm thông tin mới vào danh sách) hoặc Hủy (nếu không muốn lưu thông tin nhân viên mới vào danh sách) ở góc dưới cùng bên phải màn hình để hoàn tất.

Trả lời:

Để giới hạn các phần danh mục nhân viên được xem hoặc được sử dụng, anh/chị cần thiết lập quyền người dùng cho nhân viên của mình.

Cách thiết lập quyền người dùng cho nhân viên như sau:

• Vào mục Nhân viên, chọn phần Vai trò

• Nhấn biểu tượng +Tạo mới để tạo mới nhóm người dùng.

• Điền tên Usegroup name (tên nhóm người dùng), sau đó tích vào từng ô ở mục mà anh/chị muốn phân quyền cho nhân viên sau đó nhấn Tạo mới hoặc Hủy để hoàn tất.

Trả lời:

• Anh/chị vào phần Nhân viên, chọn Nhóm nhân viên.
• Nhấn vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Chỉnh sửa.

Trả lời:

• Anh/chị vào phần Nhân viên, chọn Danh sách nhân viên.
•   Nhấn vào Cài đặt ở mục hành động và chọn Xóa.

Trả lời:

Có 2 cách để chấm công nhân viên:

Cách 1: Tạo chấm công nhân viên bằng file excel

• Anh/chị vào phần Nhân viên ->Danh sác nhân viên-à Chấm công nhân viên
• chọn Nhập dữ liệu để điền và tải file excel lên hệ thống.

Cách 2: Chấm công nhân viên bằng cách tự nhập trên hệ thống

 Anh/chị chọn biểu tượng +Chấm công để chấm công cho từng nhân viên và làm theo các bước sau:

• Tích vào ô vuông ở mục tất cả hoặc ở đầu tên từng nhân viên nhân viên để lựa chọn đối tượng chấm công.
•  Chọn Chưa chấm đến hoặc Chưa chấm về để ghi lại thời gian đến và thời gian về của nhân viên, sau đó điền giờ bắt đầu và giờ kết thúc cho nhân viên đó.
• Để lựa chọn và điều chỉnh ngày tháng, nhấn Ngày và lựa chọn ngày tháng hợp lý.

Trả lời:

• Anh/chị vào mục Nhân viên trên thanh công cụ, chọn danh sách nhân viên.
• Chọn mục Hành động nhấn Cài đặt và chọn Chi tiết.

Trả lời:

• Anh/chị vào mục Nhân viên trên thanh công cụ, chọn danh sách nhân viên.
• Nhấn vào mục Hành động nhấn Cài đặt và chọn Xoá.

Trả lời:

Vào phần Đối tác-> Quản lý khách hàng

Có 2 cách để tạo danh sách khách hàng:

Cách 1: Tạo danh sách khách hàng bằng file excel

• Vào mục àNhập dữ liệu để tải file excel mẫu và điền danh sách khách hàng vào file excel mẫu.
• Sau đó nhấn Chọn tệp để tải lên.

Cách 2: Tạo danh sách khách hàng bằng cách tự nhập thủ công trên hệ thống

• Chọn + Tạo mới để nhập danh sách khách hàng.
• Điền thông tin vào các mục và nhấn Tạo mới (nếu muốn lưu thông tin khách hàng) hoặc Hủy (nếu không muốn lưu thông tin khách hàng vào danh sách) ở góc dưới cùng bên phải màn hình để hoàn tất.

Trả lời:

• Để xuất dữ liệu sang file excel, anh/chị vào mục Đối tác chọn Quản lý khách hàng.
• Ở mục Danh sách khách hàng, chọn Xuất excel.

Trả lời:

– Để xem chi tiết thông tin của từng khách hàng, anh/chị vào mục Đối tác chọn Quản lý khách hàng.

– Nhấn vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Chi tiết.

Trả lời:

– Để xóa thông tin của khách hàng ra khỏi danh sách khách hàng, anh/chị vào mục Đối tác chọn Quản lý khách hàng.

– Nhấn vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Xóa.

Trả lời:

– Anh/chị có thể chọn bỏ duyệt khách hàng để tạm thời bỏ lưu thông tin khách hàng ra khỏi danh sách khách hàng. Anh/chị vào mục Đối tác chọn Quản lý khách hàng.

– Nhấn vàoCài đặt ở mục Hành động và chọn Bỏ duyệt.

Anh/chị vào phần Đối tác-> Quản lý nhà cung cấp

Có 2 cách để tạo danh sách nhà cung cấp:

Cách 1: Tạo danh sách khách hàng bằng file excel

• Vào mục Nhập dữ liệu để tải file excel mẫu và điền danh sách nhà cung cấp vào file excel mẫu.
• Sau đó nhấn Chọn tệp để tải lên.

Cách 2: Tạo danh sách k nhà cung cấp bằng cách tự nhập thủ công trên hệ thống

• Chọn + Tạo mới để nhập danh sách nhà cung cấp.
• Điền thông tin vào các mục và nhấn Tạo mới (nếu muốn lưu thông tin nhà cung cấp) hoặc Hủy (nếu không muốn lưu thông tin nhà cung cấp vào danh sách) ở góc dưới cùng bên phải màn hình để hoàn tất.

Trả lời:

• Để xuất dữ liệu sang file excel, anh/chị vào mục Đối tác chọn Quản lý nhà cung cấp.
• Hệ thống hiện thị Danh sách nhà cung cấp, chọn Xuất excel.

Trả lời:

• – Để xem chi tiết thông tin của từng nhà cung cấp, anh/chị vào mục Đối tác chọn Quản lý nhà cung cấp.
• Nhấn vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Chi tiết.

Trả lời:

• – Để xóa thông tin của nhà cung cấp ra khỏi danh sách khách hàng, anh/chị vào mục Đối tác chọn Quản lý nhà cung cấp.
• Nhấn vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Xóa.

Trả lời:

• Để quản lý công nợ, anh/chị hãy vào phần “đối tác” và lựa chọn đối tượng anh/chị muốn kiểm tra công nợ như: khách hàng hoặc nhà cung cấp.
• Đối với công nợ khách hàng, anh/chị hãy nhấn “quản lý khách hàng”, màn hình sẽ hiển thị số nợ hiện tại của khách hàng đó. Để xem chi tiết hơn thông tin, anh/chị hãy chọn “cài đặt” trong mục hành động, nhấn “chi tiết” để kiểm tra thông tin, lịch sử mua/trả và nợ cần thu từ khách hàng.
• Đối với công nợ nhà cung cấp, anh/chị hãy nhấn “quản lý nhà cung cấp”, màn hình sẽ hiển thị số nợ hiện tại của nhà cung cấp đó. Để xem chi tiết hơn thông tin, anh/chị hãy chọn “cài đặt” trong mục hành động, nhấn “chi tiết” để kiểm tra thông tin, lịch sử nhập/trả nhà cung cấp và nợ cần trả nhà cung cấp đó.

Trả lời

• Anh/chị vào mục Báo cáo, chọn báo cáo bán hàng.
• lựa chọn hình thức xem theo dạng biểu đồ/báo cáo.
• Chọn tiêu chí bán hàng.
• Hệ thống sẽ hiển thị các giao dịch trong báo cáo bán hàng như: Thời gian, số lượng hoá đơn, doanh thu, Số lưọng phiếu trả, Thực thu.

Trả lời

• Anh/chị vào mục Báo cáo, chọn Báo cáo bán hàng.
• lựa chọn hình thức xem theo dạng biểu đồ/báo cáo.
• Chọn tiêu chí lợi nhuận.
• Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các giao dịch Báo cáo lợi nhuận theo hóa đơn như: Thời gian, Tổng tiền hàng, Giảm giá hoá đơn, Thuế VAT, Doanh thu, Tổng giá tiền, Lợi nhuận gộp.

Trả lời

• Anh/chị vào mục Báo cáo, chọn Báo cáo bán hàng.
•  lựa chọn hình thức xem theo dạng biểu đồ/báo cáo.
• Chọn tiêu chí giảm giá hóa đơn.
• Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các giao dịch Báo cáo tổng hợp giảm giá hóa đơn như: Thời gian, Tổng hoá đơn, Giá trị hoá đơn, Giảm giá hoá đơn, Thực thu

Trả lời

• Anh/chị vào mục Báo cáo, chọn Báo cáo bán hàng.
• lựa chọn hình thức xem theo dạng biểu đồ/báo cáo.
• Chọn tiêu chí khách trả hàng.
• Hệ thống sẽ sẽ liệt kê báo cáo trả hàng theo hóa đơn với đầy đủ thông tin như: Thời gian, khách hàng, tổng tiền

Trả lời

• Anh/chị vào mục Báo cáo, lựa chọn thời gian báo cáo hiển thị ở bộ lọc thời gian bên tay trái màn hình.
• Báo cáo hàng hoá hỗ trợ khách hàng xem lại báo cáo theo ngày và tuần, theo tháng và quý và theo năm. Hệ thống sẽ nhanh chóng xuất ra báo cáo trong một khoảng thời gian khác nhau rất linh hoạt .

Trả lời

• Anh/chị vào mục báo cáo, lựa chọn thời gian loại hàng hóa/nhóm hàng hóa hiển thị ở bộ lọc thời gian bên tay trái màn hình.

Trả lời

• Anh/chị vào mục Báo cáo, lựa chọn phần Hàng Hóa:
• Lựa chọn tiêu chí muốn xem báo cáo: theo Bán hàng, lợi nhuận, Giá trị kho, Trả hàng, Nhập hàng, Trả hàng NCC, Hạn sử dụng.

Trả lời

• Anh/chị vào mục Báo cáo, lựa chọn phần Hàng Hóa:
• Lựa chọn tiêu chí Hạn sử dụng.
• Hệ thống sẽ thống kê báo cáo theo hàng hóa rất đầy đủ và chi tiết theo từng kiểu hiển thị như: Mã hàng, Tên hàng, Số lô, Hạn dùng, Số ngày còn lại, Số lượng bán, Số lượng còn lại

Trả lời

• Anh/chị vào mục báo cáo, chọn báo cáo nhà cung cấp
• Lựa chọn hình thức xem theo dạng biểu đồ/báo cáo.
• Chọn 1 trong 03 tiêu chí: Nhập hàng, Hàng theo nhà NCC, công nợ
• Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo.

Trả lời

• Anh/chị vào mục báo cáo, chọn báo cáo khách hàng
• Lựa chọn hình thức xem theo dạng biểu đồ/báo cáo.
• Chọn 1 trong 03 tiêu chí: Bán hàng, lợi nhuận, công nợ và hàng bán theo khách
• Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo anh/chị muốn xem.